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一、基本情况
（一）项目基本情况
县政协职能：参政议政、政治协商、民主监督。按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。组织政协委员培训、视察、调研等活动，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会议、工作委员会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。
项目立项依据：根据县政协的相关日常工作设立项目支出。
（二）项目决策情况
根据财政财务相关标准决策。
（三）绩效目标
为确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣县委决策部署，围绕中心、服务大局，大力推进转型升级，努力维护民生民利，围绕相关问题认真开展专题视察、调研等工作，提出建议意见，同时因2022年县政协年初工作安排，做好其他相关工作，特设立2022年综合工作经费、2022年县政协第十一届二次会议经费、2022年委员培训费用、2022年印刷《丰顺文史》费、2022年委员视察费、2022年委员经费。
二、绩效自评工作组织情况
紧紧围绕县委、县政府明确的绩效考核评估体系，县政协机关各委室瞄准靶子，合力同创绩效佳绩。
三、绩效自评结论
县政协办公室组织政协委员开展活动，让委员知民情懂政意，从各自关注方面提出提案。并组织各专委会对群众关注的热点难点问题进行专题调研，形成较高质量的调研报告。
四、绩效指标分析
（一）决策分析
1.项目立项情况
（1）论证决策
根据财政财务相关标准决策；
（2）目标设置
特设立2022年综合工作经费、2022年县政协第十一届二次会议经费、2022年委员培训费用、2022年印刷《丰顺文史》费、2022年委员视察费、2022年委员经费。
（3）保障措施
①由县政协各专委会联络委员会协调组织开展视察、调研、培训等活动。
②县政协办公室审核活动方案，重大活动由县政协党组报县委审批。
③报经分管领导同意后实施项目组织机构与职责落实情况；
2.资金落实情况
（1）资金到位
本单位经费资金严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，合法合规。根据年初预算，填写专项资金申请表，报送给县财政局。
（2）资金分配
本单位资金严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用资金的情况。由县政协各专委会联络委员会协调组织开展视察、调研、培训等活动，实际发生的费用，按照相关文件规定要求，严格审核。
（二）管理分析
1.资金管理
（1）资金支付
项目支出经费共184.17万元，全部来自县财政，资金到位率100%。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。
（2）支出规范性
专项经费资金严格按照《中华人民共和国预算法》等政策要求执行，合法合规。
2.事项管理
（1）实施程序
按照绩效自评要求，办公室组织成立绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规、制定了建立绩效管理制度。着重核查2022年本单位财政预算批复执行及整体部门支出情况。
（2）管理情况
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付中心统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
（三）产出分析
1.经济性
（1）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（2）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2.效率性
2022年，在县委和县政协党组的领导下，充分发挥职能优势，勇于担当作为，积极推进县政协的各项工作。
（四）效益实现度分析
1.效果性
从经济效益指标分析，加快了丰顺县民营经济发展，助推县域经济高质量发展；
从社会效益指标分析，了解民情、体察民意、集中民智搭建“直通车”。
从生态效益指标分析，改善了城乡环境。
从可持续影响指标分析，进一步丰富拓展提案办理协商的途径和方式，强化承办单位办理责任，健全答复机制，不断提高提案质量、办理质量和服务质量，努力提升提案工作水平。
2.公平性
本单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。
五、主要绩效
充分发挥政协工作的积极性，政协工作服务经济社会发展，关注民生福祉，为增加人民群众获得感发声致力社会建设，为构建和谐美丽幸福丰顺支招。政协各项工作在进行过程中得到政协委员的高度认可，各级领导的高度重视，2022年度实际支出控制在预算内，未出现超支情况。
六、存在问题
项目执行率低，主要原因是受新冠疫情影响，相关工作无法正常进行;
七、下一步工作计划
（一）提高认识，突出重点
1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。
（二）强化管理，规范行为
1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
（三）科学考核，注重实效
1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。
3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
还要进一步完善项目绩效管理工作，结合实际制定符合本单位项目的管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度的生命力。
