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一、基本情况
项目基本情况。
县政协职能：参政议政、政治协商、民主监督。按照加强民主政治建设、发展社会主义民主的要求，完善工作职能，为政协发挥优势、履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供服务。组织政协委员培训、视察、调研等活动，提高政协委员建言献策的水平，充分发挥民主监督的作用。做好政协全体会议、常委会议、工作委员会议活动，委员视察考察等重要活动的各项服务工作。
项目立项依据：根据年初预算纳入财政专项资金。
项目决策情况。
根据财政财务相关标准决策。
绩效目标。
为确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责；紧扣县委决策部署，围绕中心、服务大局，大力推进转型升级，努力维护民生民利，围绕相关问题认真开展专题视察、调研等工作，提出建议意见，同时因2023年县政协年初工作安排，做好其他相关工作，特设立2023年县政协第十一届三次会议经费。
绩效自评结论
紧紧围绕县委、县政府明确的绩效考核评估体系，县政协机关各委室瞄准靶子，合力同创绩效佳绩。
绩效指标分析
决策分析
目标管理。
目标设置完整性
项目目标包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。
目标设置合理性
绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。
目标设置可衡量性
项目指标通过设置数量指标、质量指标等用数据计算支撑的指标数支持目标设置可衡量性。
（二）过程分析
1.事项管理。
（1）资金支出率
2023年县政协第十一届三次会议经费评价金额为40万元整，实际下达资金为40万元整，本次会议实际支出金额为304989元，该项目的资金支出率为76%，综合权重该项得分为3.8分。
（2）支出规范性
2023年县政协第十一届三次会议经费从项目审批、申请资金、支付各个流程均合乎程序，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的违规行为。该指标得满分。
（3）监管有效性
单位对2023年县政协第十一届三次会议经费进行检查监控，严格大会预算，控制支出。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
（三）产出分析
2023年县政协第十一届三次会议经费项目产出指标有数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，其中着重对数量指标和质量指标进行分析。2023年开展1次政协全体委员会会议，完成数量指标；并在2023年顺利完成政协各项会议议程，稳步提升周期指标值，完成质量指标。
（四）效益分析
2023年县政协第十一届三次会议经费项目效益指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。其中主要着重对经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标分析。开展政协会议助推我县经济、社会发展；加强民主监督，增强参政议政实效；提升委员主体地位，进一步发挥委员作用；稳步提升经济效益、社会效益周期指标值。政协委员满意度指标值达95%，基本完成服务对象满意度指标。
存在问题。
我办绩效管理仍处于探索阶段，实践上还有不成熟的地方，机关全体同志接纳绩效管理的观念须不断强化。我办采取由易到难，逐步摸索，在实践中不断完善绩效管理。
下一步改进措施。
（一）提高认识，突出重点
1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。
（二）强化管理，规范行为
1．强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
2．加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
（三）科学考核，注重实效
1．建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
2．注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。
3．注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
总之，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
